省地矿局2011年部门决算公开
一、部门基本情况
我局是省政府直属正厅级事业单位,长期从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作,为地方经济建设和社会发展提供服务。2011年末全局共有901队等38个二级预算单位,实有职工人数20456人,其中在职职工10860个,离休职工86人,退休职工9510人。
二、部门年度收支情况
本年度我局各项收入总计210,638.01万元,其中:财政预算拨款88,302.76 万元;事业收入2228.03万元;经营收入103096.15万元;其他收入17011.08 万元。本年度收入与上年度比较,财政拨款较上年减少11.01%,主要是矿产资源专项收入安排项目拨款减少所致。
本年度各项支出总计203611.14 万元,其中:基本支出68507.92万元;项目支出40844.86万元;其他事业支出31,873.06 万元;经营支出94258.36 万元。我局本年度支出与上年相比,经营支出与项目支出增长较大。经营支出增长主要是本年经营收入大幅增长,项目支出受项目个数、项目规模、项目进度等因素影,各年不均衡性所致。
收入支出决算总表 |
财决01表 |
编制单位:江西省地质矿产勘查开发局 |
2011年度 |
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
883,027,605.74 |
一、一般公共服务 |
37 |
|
一、基本支出和项目支出 |
60 |
1,093,527,890.34 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
工资福利支出 |
61 |
293,262,683.07 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
商品和服务支出 |
62 |
407,383,101.42 |
三、事业收入 |
4 |
22,280,278.16 |
四、公共安全 |
40 |
|
对个人和家庭的补助 |
63 |
331,613,558.80 |
其中:财政专户管理资金 |
5 |
5,326,967.00 |
五、教育 |
41 |
14,621,876.07 |
对企事业单位的补贴 |
64 |
3,880,000.00 |
四、经营收入 |
6 |
1,030,961,472.92 |
六、科学技术 |
42 |
53,617.00 |
赠与 |
65 |
|
五、附属单位缴款 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
债务利息支出 |
66 |
|
六、其他收入 |
8 |
170,110,777.80 |
八、社会保障和就业 |
44 |
|
基本建设支出 |
67 |
11,353,779.58 |
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
其他资本性支出 |
68 |
46,034,767.47 |
非本级财政拨款 |
10 |
1,036,600.00 |
十、节能环保 |
46 |
146,346.40 |
贷款转贷及产权参股 |
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
其他支出 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
二、上缴上级支出 |
71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
三、经营支出 |
72 |
942,583,628.78 |
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
1,766,504,996.13 |
四、对附属单位补助支出 |
73 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
|
74 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
|
75 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
|
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
54 |
222,013,437.83 |
|
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
32,391,245.69 |
|
78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
56 |
|
|
79 |
|
|
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
57 |
|
|
80 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
|
81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
380,000.00 |
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,106,380,134.62 |
本年支出合计 |
83 |
2,036,111,519.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
102,103,574.44 |
上年结转和结余 |
26 |
245,328,995.14 |
交纳所得税 |
85 |
11,889,659.28 |
基本支出结转和结余 |
27 |
1,110,113.52 |
提取职工福利基金 |
86 |
1,538,765.63 |
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
1,110,113.52 |
转入事业基金 |
87 |
1,538,765.60 |
项目支出结转和结余 |
29 |
250,922,306.17 |
其他 |
88 |
87,136,383.93 |
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
207,300,188.75 |
年末结转和结余 |
89 |
213,494,036.20 |
经营结余 |
31 |
-6,703,424.55 |
基本支出结转和结余 |
90 |
515,234.20 |
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
515,234.20 |
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
218,248,704.75 |
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
170,336,787.52 |
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
-5,269,902.75 |
合计 |
36 |
2,351,709,129.76 |
合计 |
95 |
2,351,709,129.76 |
一般预算财政拨款收入支出决算表 |
财决07表 |
编制单位:江西省地质矿产勘查开发局 |
2011年度 |
金额单位:元 |
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中:基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中: |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
合计 |
208,410,302.27 |
1,110,113.52 |
207,300,188.75 |
23,307,046.43 |
883,027,605.74 |
|
917,882,756.93 |
619,849,355.70 |
248,760,574.63 |
48,055,018.09 |
322,136,177.31 |
298,033,401.23 |
11,353,779.58 |
|
2,703,129.36 |
170,852,021.72 |
515,234.20 |
170,336,787.52 |
11,953,266.85 |
205 |
教育 |
|
|
|
|
11,710,100.00 |
|
11,413,600.00 |
11,413,600.00 |
3,265,454.28 |
3,800,591.07 |
4,347,554.65 |
|
|
|
|
296,500.00 |
296,500.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
11,710,100.00 |
|
11,413,600.00 |
11,413,600.00 |
3,265,454.28 |
3,800,591.07 |
4,347,554.65 |
|
|
|
|
296,500.00 |
296,500.00 |
|
|
206 |
科学技术 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
53,617.00 |
|
|
|
|
53,617.00 |
|
|
|
46,383.00 |
|
46,383.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
53,617.00 |
|
|
|
|
53,617.00 |
|
|
|
46,383.00 |
|
46,383.00 |
|
211 |
节能环保 |
1,021,611.55 |
|
1,021,611.55 |
|
|
|
146,346.40 |
|
|
|
|
146,346.40 |
|
|
|
875,265.15 |
|
875,265.15 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,021,611.55 |
|
1,021,611.55 |
|
|
|
146,346.40 |
|
|
|
|
146,346.40 |
|
|
|
875,265.15 |
|
875,265.15 |
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
1,110,113.52 |
1,110,113.52 |
|
|
653,285,250.00 |
|
651,484,510.01 |
575,664,510.01 |
245,495,120.35 |
43,874,427.02 |
285,397,376.97 |
75,820,000.00 |
|
|
2,703,129.36 |
207,724.15 |
207,724.15 |
|
|
21501 |
资源勘探开发和服务支出 |
1,110,113.52 |
1,110,113.52 |
|
|
653,285,250.00 |
|
651,484,510.01 |
575,664,510.01 |
245,495,120.35 |
43,874,427.02 |
285,397,376.97 |
75,820,000.00 |
|
|
2,703,129.36 |
207,724.15 |
207,724.15 |
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
206,178,577.20 |
|
206,178,577.20 |
23,307,046.43 |
185,250,000.00 |
|
222,013,437.83 |
|
|
|
|
222,013,437.83 |
11,353,779.58 |
|
|
169,415,139.37 |
|
169,415,139.37 |
11,953,266.85 |
22001 |
国土资源事务 |
206,178,577.20 |
|
206,178,577.20 |
23,307,046.43 |
185,250,000.00 |
|
222,013,437.83 |
|
|
|
|
222,013,437.83 |
11,353,779.58 |
|
|
169,415,139.37 |
|
169,415,139.37 |
11,953,266.85 |
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
32,402,255.74 |
|
32,391,245.69 |
32,391,245.69 |
|
|
32,391,245.69 |
|
|
|
|
11,010.05 |
11,010.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
32,402,255.74 |
|
32,391,245.69 |
32,391,245.69 |
|
|
32,391,245.69 |
|
|
|
|
11,010.05 |
11,010.05 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
380,000.00 |
|
380,000.00 |
380,000.00 |
|
380,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[责任编辑:
彭定岗
]
|