365bet游戏网站2015年部门决算_信息公开_信息公开

365bet游戏网站2015年部门决算

第一部分省地矿局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分省地矿局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分省地矿局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 省地矿局概况

一、部门主要职能

江西省地质矿产勘查开发局为省人民政府直属正厅级事业单位，主要职能如下：

1、承担国家和省下达的地质矿产勘查任务，管理局属国有资产及地勘队伍，发展地勘经济。

2、组织局属地质调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为江西的经济建设和社会发展提供服务。

3、组织局属地勘单位开展地质调查、矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发以及其他产业的生产经营活动，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业，发展多种经营。

4、负责制定全局国有资产管理的规章制度和办法，对全局国有资产保值增值实施监督。

5、负责安排、管理省财政下达的地勘费和其他经费，并对使用情况实施监督、检查。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共32个，包括：局机关（本级）、901大队、902大队、地矿科技研究中心、912大队、915大队、916大队、赣东北队、赣西北队、赣西队、赣南队、水文队、环境监测总站、物化探大队、测绘院、赣中南院、地质科学研究所、赣中大队、江西省地质工程研究中心、江西省地质矿产开发研究中心、江西省地矿资源勘查开发中心、江西省地质调查研究院、江西工程技校、教育中心、局物业中心、局后勤服务中心、地质博物馆、职工疗养院、江西省地矿资产运营管理中心、江西省地矿工程质量监测中心、江西省地质灾害防治研究中心、地矿局财资处。

第二部分省地矿局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计302370.96万元，其中上年结转和结余19042.13万元，较上年增长15.34%；本年收入合计283328.83万元，较上年增长4.41%，主要原因是：对外多种经营市场收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入139120.55万元，占49.10%；事业收入1107.08万元，占0.39%；事业单位经营收入132747.88万元，占46.86%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入10353.32万元，占3.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计275812.80万元，较上年增长7.57%，主要原因是：对外多种经营收入增加相应成本增加；年末结转和结余18127.22万元，较上年减少8.17%，主要原因是：加快了项目预算执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出111387.29万元，占40.39%；项目支出35828万元，占12.99%；事业单位经营支出128597.51万元，占46.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为79539.29万元，决算数为137330.55万元，完成年初预算的172.66%，主要原因是：省财政厅年中追加工资提标、地质勘查项目、省基金项目等专项拨款等。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为1792.76万元，决算数为2108.88万元，完成年初预算的117.63%；科学技术支出年初预算数为3.47万元，决算数6.17万元，完成年初预算的177.81%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数7.55万元；资源勘探信息等支出年初预算数为74054.85万元，决算数110746.52万元，完成年初预算的149.55%；国土海洋气象等支出年初预算数为2587.43万元，决算数23340.42万元，完成年初预算的902.07%，主要原因是因为年初预算数中未含年中省地勘基金项目及地质灾害调查项目支出；住房保障支出年初预算数为1100.78万元，决算数1079万元，完成年初预算的98.02%；其他支出年初预算数为0，决算数42万元。

按经济分类科目分：工资福利支出37887.81万元，较上年增长40.75%，主要原因是：基本工资标准提高，并补发了以前年度的基本工资；商品和服务支出27490.95万元，较上年增长17.58%，主要原因是：加快项目支出进度，项目费用增加；对个人和家庭补助支出67737.88万元，较上年增长32.81%，主要原因是：离退休费标准提高，且离退休人员数量增加；基本建设支出32.73万元，上年我局无基本建设支出；其他资本性支出4181.18万元，较上年增长24.48%，主要原因是购置固定资产增多，折旧费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费518.29万元，较上年下降25.17%，主要原因是：我局严格按照有关文件精神规定，严格控制机关运行经费支出。其中：办公费8.65万元，印刷费3.12万元，水费47.06万元，电费124.91万元，邮电费21.16万元，物业管理费10.36万元，差旅费40.21万元，维修费11.90万元，会议费0.99万元，培训费0.81万元，公务接待费13.61万元，专用材料费24.32万元，工会经费8.83万元，福利费47.66万元，公务用车运行维护费74.77万元，其他79.93万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为744.75万元，决算数为656.18万元，完成预算的88.11%，决算数较上年下降7.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为26万元，决算数为25.99万元，完成预算的99.96%，决算数较上年增长8.65%。主要原因是：本年出国人员数量增加3人，但仍在年初预算范围之内。

（二）公务接待费支出年初预算数为265.12万元，决算数为271.58万元，完成预算的102.43%，决算数较上年下降10.88%。主要原因是：我局严格按照中央八项规定及省委若干规定精神，严格控制公务招待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出358.61万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为453.63万元，决算数为358.61万元，完成预算的79.05%，决算数较上年下降5.29%。主要原因是：我局严格按照中央八项规定及省委若干规定精神，严格控制公务用车支出。

六、政府采购支出情况说明

我局2015年度政府采购支出总额799.90万元，其中政府采购货物支出691.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.33万元。授予中小企业合同金额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆437辆，其中：一般公务用车77辆、其他用车360辆，其他用车主要是执行野外地质勘查任务用车；我局价值200万元以上大型设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我局结合地质行业的特点，选择社会关注度高，具有一定资金规模的主要项目编制绩效目标，组织开展绩效评价和绩效运行监控试点，进一步提高财政资金的公共效应。

1、及时开展对重大项目绩效评价，共选入32个项目作预算绩效评价，资金规模合计4378万元，占部门预算项目支出总额的60%。8月份形成了再评价报告上报绩效管理局并且各评价项目结果为优或良。

2、按时完成部门整体支出绩效评价工作，自选一个物化探大队开展部门整体支出绩效自评价，于6月底完成自考评，并将部门整体支出绩效评价报告及相关佐证材料报至绩效管理局。整体支出绩效评价结果为良。

3、预算支出项目绩效运行监控试点顺利实施，选入《物化探队赣东北地区物化探异常评价及找矿靶区优选〈续作〉项目》作为绩效运行监控（试点），此项目单位于12月底提交了《绩效运行监控情况表》、《绩效目标执行情况及纠偏表》、《绩效运行监控报告》。

4、认真及时开展绩效目标管理工作，根据我局2016年工作计划安排，结合上年度项目预算安排情况，编制了全局2016年地质勘查3500万元、转产扶持金3000万元项目预算绩效目标申报表。两项目通过绩效管理局评审。

第三部分省地矿局2015年部门决算表

详见附表，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表与政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空表，因为我局2015年度无政府性基金预算财政拨款收入及相应支出。

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表9：“三公”经费支出决算表