365bet游戏网站2016年部门预算
目 录
第一部分 江西省地矿局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省地矿局2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省地矿局2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 江西省地矿局概况
一、部门主要职责
江西省地质矿产勘查开发局为省人民政府直属正厅级事业单位，主要职能如下：
1、承担国家和省下达的地质矿产勘查任务，管理局属国有资产及地勘队伍，发展地勘经济。
2、组织局属地质调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为江西的经济建设和社会发展提供服务。
3、组织局属地勘单位开展地质调查、矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发以及其他产业的生产经营活动，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业，发展多种经营。
4、负责制定全局国有资产管理的规章制度和办法，对全局国有资产保值增值实施监督。
5、负责安排、管理省财政下达的地勘费和其他经费，并对使用情况实施监督、检查。
二、部门基本情况
365bet游戏网站编制预算的单位共29个，包括局本级和28个所属预算单位。编制人数13324人，其中参照公务员管理的事业编制86个，全部补助事业单位编制13238个。实有人数21689人，其中：在职人数9858人，包括参照公务员管理的事业人员62人，全部补助事业人员9796人；离休人员64人；退休人员10407人；退职人员3人；临时工40人；聘用人员34人；长赡人员27人；遗属人员1256人。
第二部分 365bet游戏网站2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年我局收入预算总额为248502.99万元，较上年部门预算增长11.61%，其中：财政拨款收入89170.30万元，较上年部门预算增长17.14%；事业收入624.00万元，较上年部门预算减少12.35%；事业单位经营收入142806.02万元，较上年部门预算增长6.04%；其他收入3173.96万元，较上年部门预算减少2.12%；上年结转收入12728.71万元，较上年部门预算增长60.70%。
（二）支出预算情况
1、按支出项目类别划分：基本支出123513.52万元，较上年部门预算增长18.03%，包括工资福利支出65570.29万元、商品和服务支出6543.20万元、对个人和家庭补助支出51228.00万元、其他资本性支出172.03万元；项目支出16393.13万元，较上年部门预算增长18.32%，包括工资和福利支出208.04万元，商品和服务支出11373.31万元，对个人和家庭的补助支出194.56万元，基本建设支出967.27万元，其他资本性支出3132.45万元，其他相关支出517.50万元；事业单位经营支出108596.34万元，较上年部门预算增长4.25%。
2、按支出功能科目划分：教育支出2914.58万元，较上年部门预算增长53.83%；节能环保支出2.45万元，上年部门预算无此科目支出；资源勘探信息等支出244500.50万元，较上年部门预算增长12。63；住房保障支出1085.46万元，较上年部门预算下降1.39%。
3、按支出经济分类划分：工资福利支出65778.33万元，较上年部门预算增长28.56%；商品和服务支出126512.85万元，较上年部门预算增长3.57%；对个人和家庭补助支出51422.56万元，较上年增长14.03%；其他资本性支出3304.48万元，较上年部门预算减少9.64%；基本建设支出967.27万元，上年部门预算无此类支出；其他相关支出517.50万元，较上年部门预算减少12.29%。
（三）财政拨款支出情况
2016年我局预算支出中财政拨款支出预算89170.30万元。具体支出情况是：资源勘探开发和服务支出预算86994.50万元，较上年部门预算增长17.61%;住房保障支出1079万元，与上年部门预算一致；教育支出预算1096.80万元，较上年部门预算增长2.18%。
（四）政府性基金情况
365bet游戏网站2016年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2016年我局机关运行经费预算327.48万元，较上年部门预算下降28.89%，其中：办公费4.8万元；印刷费26万元；邮电费9.96万元；差旅费33.84万元；会议费12.8万元；福利费11.83万元；日常维修费3.3万元；专用材料费98万元；一般设备购置费7.61万元；水电费10.8万元；物业管理费12.94万元；公务用车运行维护费15.6万元；其他80万元。
（六）政府采购情况
我局2016年部门预算政府采购支出总额301.92万元，其中：货物采购预算31.6万元；服务采购预算270.32万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年我局“三公”经费年初预算安排741.19万元。其中：
因公出国（境）费26万元，与上年持平。
公务接待费257.31万元，比上年减少7.81万元，主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“若干要求”，压缩公务招待费支出。
公务用车购置及运行维护费457.88万元，比上年增加4.25万元，主要原因是去年部门预算统计口径错误。
第三部分 365bet游戏网站2016年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
1、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
4、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。
5、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
地矿局2016年部门预算相关附表.xls
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